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个旧市种子照管站

2024年部门预算

个旧市种子照管站2024年预算公开目次

第一部分 个旧市种子照管站2024年部门预算编制阐发

一、基本职能及主要使命

二、预算单元基本情况

三、预算单元收入情况

四、预算单元支拨情况

五、对下专项转机支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因阐发

八、重心面目预算绩效地点情况

九、其他公开信息

第二部分  个旧市种子照管站2024年部门预算表

一、财务相差预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支拨预算表

四、财政拨款相差预算总表

五、一般巨匠预算支拨预算表（按功能科目分类）

六、一般巨匠预算“三公”经费支拨预算表

七、部门基本支拨预算表

八、部门面目支拨预算表

九、面目支拨绩效地点表

十、政府性基金预算支拨预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转机支付预算表

十四、对下转机支付绩效地点表

十五、新增钞票建设表

十六、上司补助面目支拨预算表

十七、部门面目中期缱绻预算表

第一部分 个旧市种子照管站2024年部门 预算编制阐发

一、基本职能及主要使命

（一）部门主要职责

个旧市种子照管站是附属于个旧市农业局的全额拨款的做事单元，其主要职能是认真全市的两杂种子的新品种推行、示范、实施和对全市范围内种子计算户的种子备案及司法监管。认真全年优质两杂种子的储备使命等。

（二）机构树立情况

我部门共树立3个内设机构，包括：1、办公室 2、市集照管科 3、品种照管科共3个科室。

本单元为个旧市二级预算单元，所属单元0个。

（三）重心使命玄虚

2024年重心使命任务是：1、完成2024年全市辖区内种子计算户的种子备案使命。2、作念好全市计算的两杂种子的抽样和发芽率推行使命，让农民王人能种上及格的种子，减少农民的包袱。3、完成“袁隆平超等杂交水稻个旧推行示范基地”的建立使命。

二、预算单元基本情况

我部门编制2024年部门预算单元共1个。其中：财政全额供给单元1个；差额供给单元0个；定额补助单元0个；自收自支单元0个。财政全额供给单元中行政单元0个；参公单元0个；做事单元1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在任东说念主员编制16东说念主，其中：行政编制0东说念主，工勤东说念主员编制0东说念主，做事编制16东说念主。在任实有16东说念主，其中：财政全额保障16东说念主，财政差额补助0东说念主，财政专户资金、单元资金保障0东说念主。

离退休东说念主员0东说念主，其中：离休0东说念主，退休16东说念主。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单元收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4，251，650.00元，其中：一般巨匠预算4，251，650.00元，政府性基金0.00元，国有老本计算收益0.00万元，财政专户照管资金收入0.00元，做事收入0.00元，做事单元计算收入0.00元，上司补助收入0.00元，附属单元上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年对比减少164，700.00元，主要原因分析是2024年预算中的面目经费支拨比2023年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4，251，650.00元，其中:今年收入4，251，650.00元，上年结转收入0.00元。今年收入中，一般巨匠预算财政拨款4，251，650.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有老本计算收益财政拨款0.00元。与上年对比减少164，700.00元，主要原因分析是2024年预算中的面目经费支拨比2023年减少。

四、预算单元支拨情况

2024年部门预算总支拨4，251，650.00元。财政拨款安排支拨4，251，650.00元，其中：基本支拨3，251，650.00元，与上年对比加多35，300.00元，主要原因分析是:在任东说念主职工资常常提升加多；面目支拨1，000，000.00元，与上年对比减少200，000.00，主要原因分析是：2024年面目经费减少。

（一）财政拨款安排支拨按功能科目分类情况

1、一般巨匠服务支拨-社会保障和作事支拨-行政治业单元养老支拨-做事单元离退休446，020.00元，主要用于保障离退休东说念主职工资的基本支拨。

2、一般巨匠服务支拨-社会保障和作事支拨-行政治业单元养老支拨-机关做事单元基本养老保障缴费支拨305，100.00元，主要用于保障在任东说念主员基本养老保障费的基本支拨。

3、一般巨匠服务支拨-卫生健康支拨-行政治业单元医疗-做事单元医疗169，300.00元，主要用于保障单元东说念主员基本医疗保障缴费的基本支拨。

4、一般巨匠服务支拨-卫生健康支拨-行政治业单元医疗-公事员医疗补助104，000.00元，主要用于保障单元东说念主员公事员医疗补助保障缴费的基本支拨。

5、一般巨匠服务支拨-卫生健康支拨-行政治业单元医疗-其他行政治业单元医疗支拨9，600.00元，主要用于保障单元东说念主职工伤保障缴费的基本支拨。

6、一般巨匠服务支拨-农林水支拨-农业农村-做事开动2，009，830.00元，主要用于保障单元使命常常运转的基本支拨，具体是：工资福利支拨：1，925，400.00元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支拨：84，430.00元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租借费、会议费、培训费、公事招待费、劳务费、公事用车开动爱戴费等）。

7、一般巨匠服务支拨-农林水支拨-农业农村-科技转机与实施服务1，000，000.00元，主要用于保障“袁隆平杂交水稻个旧市示范基地”常常运转的面目使命经费支拨。

8、一般巨匠服务支拨-住房保障支拨-住房雠校支拨-住房公积金207，800.00元，主要用于保障单元东说念主员住房公积金补助的基本支拨。

（二）财政拨款安排支拨按经济科目分类情况

工资福利支拨2，721，200.00元，主要用于单元在任东说念主职工资支拨及社保缴费支拨（其中：基本支拨2，721，200.00元，面目支拨0.00元）。

商品和服务支拨1，086，350.00元，主要用于单元公用经费支拨及面目经费支拨（其中：基本支拨86，350.00元，面目支拨1，000，000.00元）。

对个东说念主和家庭的补助444，100.00元，主要用于退休东说念主职工资待遇支拨（其中：基本支拨444，100.00元，面目支拨0.00元）。

白叟道支拨0.00元，（其中：基本支拨0.00元，面目支拨0.00元）。

（三）一般巨匠预算支拨情况

一般巨匠预算支拨4，251，650.00元，与上年对比加多35，300.00元，主要原因分析是在任东说念主职工资常常提升加多支拨。

（四）政府性基金预算支拨情况

政府性基金预算支拨0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单元莫得政府性基金预算拨款安排的支拨。

（五）国有老本计算预算支拨情况

国有老本计算预算支拨0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单元莫得国有老本计算预算拨款安排的支拨。

五、市对下专项转机支付情况

本单元无对下专项转机支付事项。

六、政府采购预算情况

字据《中华东说念主民共和国政府采购法》的联系规定，编制了政府采购预算，共波及采购面目0个，政府采购预算总和0.00元，其中：政府采购货品预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因阐发

个旧市种子照管站2024年一般巨匠预算财政拨款“三公”经费预算总共39，750.00元，较上年减少3000.00元，下跌7.02%，具体变动情况如下：

（一）因公放洋（境）费

个旧市种子照管站2024年因公放洋（境）费预算为0.00元，淫姐姐网较上年加多0.00元，增长0%，共计安排因公放洋（境）团组0个，因公放洋（境）0东说念主次。

（二）公事招待费

个旧市种子照管站2024年公事招待费预算为27，000.00元，较上年减少3，000.00元，下跌7.02%，国内公事招待批次为50次，共计招待300东说念主次。减少变化原因是：使命业务量减少公事招待支拨减少。

（三）公事用车购置及开动爱戴费

个旧市种子照管站2024年公事用车购置及开动爱戴费为12，750.00元，较上年加多0.00元，增长0%。其中：公事用车购置费0.00元，较上年加多0.00元，增长0%；公事用车开动爱戴费12，750.00元，较上年加多0.00元，增长0%。共计购置公事用车0辆，年末公事用车保有量为1辆。2024年公事用车购置及开动爱戴费较上年无增减变动。

八、重心面目预算绩效地点情况

2024年本单元纳入财政预算安排的重心面目1个，波及金额1，000，000.00元。其中：“袁隆平杂交水稻个旧推行示范基地使命经费”面目安排1，000，000.00元。三级意见数目意见，意见值在杂交水稻推行示范基地建立100亩；三级意见数目意见，意见值兑现百亩连片产量1200公斤/亩；三级意见数目意见，意见值选育出合乎性、抗逆性强、米质优的特质水稻新组合3-5个；三级意见社会绩效意见，意见值促进农民增收、农业产业恰当发展、农业经济发展，意见值扫尾显赫，绩效意见值设定依据及数据开始：以本色情况统计。三级意见服务对象得志度意见，意见值农民得志度96%以上。绩效意见值设定依据及数据开始：问卷走访。

九、其他公开信息

（一）专科名词证明

1.一般巨匠预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单元资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单元资金。

3.做事收入，是指做事单元开展专科业务当作及辅助当作获取的收入。

4.做事单元计算收入，是指做事单元在专科业务当作过甚辅助当作除外开展非沉寂核算计算当作获取的收入。

5.基本支拨，指为保证机构常常运转、完成日常使命任务而发生的各项支拨。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等东说念主员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.面目支拨，指在基本支拨除外，为完成特定任务和做事发展地点而发生的各项开支。

7.专项转机支付，指上司政府对承担寄予事务、共共事务的下级政府赐与的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务赐与的具有指定用途的奖励或补助。

8. 功能科目，指政府支拨按其主要职能当作所作的一种分类科目，主要响应政府当作的不同功能和计谋地点，具体设类、款、项三级。

9.经济科目，指政府支拨按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

10.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公放洋（境）费、公事用车购置及开动费和公事招待费。其中：因公放洋（境）响应单元公事放洋（境）的国际旅费、外洋城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨；公事用车购置及开动费响应单元公事用车购置支拨（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安全奖励用度等支拨；公事招待费响应单元按规定开支的各样公事招待（含外宾招待）支拨。

11.机关开动经费，指为保障行政单元（含参照公事员照管的做事单元）开动，用于购买货品和服务的各项公用经费支拨，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业照管费、公事用车开动爱戴费以过甚他用度。

（二）机关开动经费安排变化情况及原因阐发

个旧市种子照管站是全额拨款做事单元，2024年无机关开动经费安排。

（三）国有钞票占有使用情况

弃世2023年12月31日，个旧市种子照管站钞票总和3，483，564.67元，其中，流动钞票940，997.73元，固定钞票575，185.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形钞票1，967，381.44元，其他钞票0.00元。与上年比拟，今年钞票总和减少1，344，895.19元，其中固定钞票加多27，310.00元。科罚房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；科罚车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损钞票0项，账面原值0.00元，兑现钞票科罚收入0.00元；钞票使用收入0.00元，其中出租钞票2229.44平方米，钞票出租收入159，424.00元。鉴于弃世2023年12月31日的国有钞票占有使用精确数据，需在完成2023年决算编制后智商汇总，此处公开为2024年1月钞票月报数。

（四）本部门预算绩效情况阐发

个旧市种子照管站2024年的总体绩效地点是:完成种子坐褥计算备案、种子质地覆按检测，确保我市两杂种子的用种安全。完成袁隆平杂交水稻个旧推行示范基地超等杂交水稻百亩连片示范100亩、超等杂交水稻新品种引进筛选、优质种质资源材料的选育、超等杂交水稻高产栽培本领讨论、超等杂交水稻新品种的实施等使命。

完成2024部门合座支拨绩效意见，其中：1.产出意见 三级意见：查验全市系数农作物援手计算门店；对全市开展种子质地抽检使命；开展种子计算户培训并披发宣传贵寓；超等杂交水稻百亩连片示范100亩。预算资金使用率；各项使命完成实时率；三公经费限度率。2.效益意见 为保障种子市集有序灵通，通过种子市集监管确保农民购买到释怀、及格的种子；加强种子质地起源照管，保障农业用种安全，为农民的增收添砖加瓦扫尾显赫。3.得志度意见 通干与卷走访统计种子坐褥、计算户和农民对照管的得志度的得志度达96%以上。

第二部分 个旧市种子照管站2024年部门 预算表

监督索引号53250100532600100111